2018年度共青团江岸区委员会部门决算及重点工作完成情况详细说明

青少年事业规划引领

江岸区团委参与了青少年事业发展规划和政策制定的编制工作。该团委积极进行协调，对青少年活动场所和服务机构规划及管理提供了有力的指导。同时，团委精心策划了一系列适合青少年的公益活动。这些活动旨在为青少年营造一个有利于健康成长的环境。上述措施对青少年健康成长起到了极为关键的引导作用。

财务收支变化情况

2018年，江岸区团委的年度收支总额较2017年增加14.21万元，增幅为4.26%。此增长主要得益于中央、省、市政策的落实，使得在职人员经费得到提升。这一调整不仅激发了工作人员的工作积极性，还提升了他们的工作稳定性。

预算与决算完成情况

年初预算金额为251.98万元，但最终支出决算高达308.62万元，超出预算122.48%。此超支主要源于政策调整导致的在职人员经费增加。这一现象既展示了相关政策在资金投入方面的实施成效，也凸显了人员经费对整体支出的重大作用。

公务接待费支出状况

2018年，公务接待的实际开销为0.2万元，这一数额仅占年初预算的16.67%，较预算额减少了1万元。这一成绩归功于对公务接待管理制度的严格实施和“中央八项规定”精神的忠实执行。这一做法充分体现了该单位在费用管理上的严谨态度和务实的工作风格。

项目绩效自评情况

根据预算绩效管理的要求，该单位对2018年度的一般公共预算项目进行了全面评估。评估内容涉及6个项目，资金总额为116.32万元。在这些项目中，涵盖了青少年空间运营和青少年事务社工服务等多个领域，均圆满完成了预算目标，达到了100%的完成率。这一结果充分显示了项目执行的出色成效以及资金的合理分配。

机关运行经费支出

2018年，共青团江岸区委员会及其参照公务员法管理的事业单位，其机关运行经费支出为14.66万元。这一金额与去年相比，减少了5.19万元，降幅高达35.40%。此举表明，该单位在成本控制方面取得了显著成效，同时有效提高了资金运用效率。

依据现有资料及状况评估，共青团江岸区委员会在青少年发展计划领域活动频繁。其财务状况及项目执行情况相对稳定且合理。尤其在公务接待和机关运营经费管理上，表现尤为突出。面向未来，该机构在财务管理及项目管理方面，存在哪些潜在领域可能进行优化和提升？